部门概况

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制3名，2016年末实有干部职工58人，其中在职人员29人，离休1人，退休28人。在职人员按编制性质分，参公28人，工勤1人；按职级分，正县级2人，副县级8人，正科级10人，副科级1人，科员6人，办事员1人，技师1人。均为财政供养人员。

本部门主要工作职责是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

2017年，纳入本部门预算的只有襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

部门预算说明

市供销社按照2017年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算。

一、部门预算收支情况说明

2017年本部门收入预算总额887.71万元，比2016年增加预算88.95万元，增长11.14%。其中：公共财政预算拨款收入853.71万元，其他收入24万元，上年结余10万元。本年支出预算总额为887.71万元，比2016年增加预算88.95万元，增长11.14%。其中：基本支出817.71万元，项目支出70万元。

二、预算收入情况说明

2017年度本部门预算收入总额887.71万元，其中：财政拨款收入853.71万元、其他收入24万元、上年结余结转10万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入。其他收入主要是水电费收入及其他单位还款收入等。

三、预算支出情况说明

2017年度本部门预算支出总额887.71万元，全部为经济科目支出，没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。在经济科目支出中：工资福利性支出457.54万元，对个人和家庭补助支出199.36万元，商品和服务支出143.64万元，对企事业单位的补贴支出30万元，其他资本性支出57.14万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。

四、财政拨款情况说明

2017年本部门财政拨款收入总额863.71万元，其中：财政拨款收入853.71万元，上年结余10万元。财政拨款收入全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款收入中，经费拨款796.55万元，行政事业单位资产收益拨款57.16万元。全年财政拨款支出总计863.71万元，其中项目支出70万元，分别是新网工程工作经费30万元、化肥淡储补贴30万元、上年财政拨款结转支出10万元，本部门没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

“新网工程工作经费”和“化肥淡储补贴”两个项目都是根据襄阳政发[2011]32号文件《市人民政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：加快供销合作社改革发展的意见》精神，从2013年开始纳入市供销社财政预算的。“新网工程”建设作为供销社系统服务“三农”的有效载体，主要是为了健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，新网工程工作经费主要是用于支付市供销社系统因新网工程建设工作而发生的各项费用，2017年度预算30万元，其中办公费5万元，差旅费10万元，公务招待费10万元，公务用车运行维护费5万元；化肥淡季储备补贴政策大大提升了供销社下属企业开展化肥淡季储备业务的积极性，对平抑我市化肥价格，保障农村生产用肥，保护农民切身利益起到了十分重要的作用，化肥淡储补贴项目2017年度预算30万元将一次性拨付给化肥淡季储备承储企业。

五、部门“三公”经费预算情况说明

2017年市供销社“三公” 经费预算54万元，与2016年一致。全年公务用车购置及运行维护费预算16.8万元，都是公务用车运行和维护费，无公务用车购置预算；全年公务接待费预算37.2万元；无因公出国（境）费预算。

六、机关运行经费安排

2017年的公用经费预算是严格按照市财政局下达的通知要求按人头编制预算，一般公用经费支出124.08万元，从资金来源看：财政拨款安排42.92万元，行政事业单位资产收益拨款57.16万元，其他收入安排24万元; 从资金用途看：办公费27.16万元，邮电费1.5万元,水电费2万元，差旅费2.6万元，会议费4.4万元，公务用车运行及维护费11.8万元，公务招待费27.2万元，维修费43万元，其他商品和服务支出4.42万元，除此之外没有安装其他费用开支。

七、政府采购情况说明

2017年市供销社政府采购预算57.16万元，资金来源全部为行政事业单位资产收益拨款。其中：办公设备购置10.76万元，主要是机关各科室更新采购办公用空调、电脑、打印机等办公设备以及办公桌椅、文件柜、保密柜等办公家具；大型修缮40万元，主要是市供销社机关院内水改支出；信息网络及软件购置更新6.4万元，主要是用于购买正版操作系统和办公楼电信宽带局域网改造。