一、单位基本情况

襄阳市供销社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，本单位的职能主要是宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社系统的发展规划，指导全市供销社系统的工作；协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作；协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系；指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理等。

市供销社机关目前编制人数36人，上年末实有干部职工59人，其中在职人员25人，离休2人，退休32人。本年新录入2人，调出1人，去世1人，年末实有干部职工59人，其中在职人员26人，离休2人，退休31人，以上均为财政供养人员。

单位内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。

二、财政预算批复情况

2014年年初预算安排的财政拨款收入431.44万元，其他收入86.68万元，共计518.12万元；2014年年初预算的支出合计为518.12万元，其中人员经费开支338.1万元，日常公用经费180.02万元。

三、实际收支情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

从收入情况来看，年初预算安排的财政拨款收入431.44万元，其他收入86.68万元，共计518.12万元，2014年实际收到的财政拨款收入567.81万元，其他收入137.07万元，共计704.88万元，比年初预算多186.76万元，超预算36.1%。

从支出情况来看，年初预算数为518.12万元，实际支出704.88万元，超预算36.1%。其中：人员经费年初预算数为338.1万元，实际支出527.57万元，比年初预算多支出189.47万元，超预算56%；日常公用经费年初预算数为180.02万元，实际支出177.3万元，比年初预算少支出2.72万元，节省1.5%。

（2）预、决算差异原因分析。

从2014年预算执行情况看，差异最大的就是人员经费支出，这主要是因为自2013年1月起调整公务员津补贴标准，今年发放到位，仅此一项就增加财政拨款93.25万元，在职人员的住房公积金也相应增加并补缴。此外，今年一职工死亡，抚恤金支出9.71万元。

2、收入支出结构分析

从收入构成情况来看， 2014年收入总计704.88万元，其中财政拨款收入567.81万元，占总收入的80.6%；其他收入137.07万元，占总收入的19.4%。

从支出构成情况来看，2014年实际支出704.88万元，其中：人员经费实际支出527.57万元，占总支出的74.8%；日常公用经费实际支出177.3万元，占总支出的25.2%。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出年初预算55.64万元，其中公务用车购置及运行维护费16.83万元，公务接待费38.81万元。2014年实际支出的“三公”经费为47万元，比年初预算少8.6万元，节约15.5%，比去年同期减少12.8万元，同比减少21.4%。其中公务用车购置及运行维护费2014年实际支出14.2万元，比年初预算少2.6万元，节约15.5%，比去年同期减少3.8万元，同比减少21.1%；公务接待费2014年实际支出32.8万元，比年初预算少6万元，节约15.5%，比去年同期减少9万元，同比减少21.5%。

（2）会议费支出情况。

2014年，本单位本着“节俭办会”的原则，精简会议，会议费大大压缩。全年会议费支出3.6万元，与去年同期的7.2万元相比，减少了一半。