襄阳市供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责为：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

市供销社机关目前内设机构6个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制1名，2022年末实有干部职工62人，其中在职人员27人，退休36人。在职人员按编制性质分为：参公27人，工勤1人；按职级分为：正县级3人，副县级5人，正科级4人，副科级11人，科员3人，技师1人，以上均为财政供养人员。

二、部门预算单位构成

2023年，纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年度市供销社预算收入总计948.9万元，其中：财政拨款收入948.9万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。

（二）预算支出情况

2023年度市供销社预算支出总计948.9万元，全部为经济科目支出，没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。按经济科目支出分类：社会保障和就业支出217.99万元，卫生健康支出55.79万元；商业服务业等支出620.71万元，住房保障支出54.41万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。

（三）预算收支增减变化情况

2023年度市供销社预算收入948.9万元，预算支出948.9万元，与2022年比均增加了16.12万元。变动的主要原因：一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元；二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元；三是人员经费增加，在职新增2人，退休新增3人，工资等支出增加。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年部门财政拨款收入总计948.9万元，按经济科目支出分类：其中社会保障和就业支出217.99万元，卫生健康支出55.79万元，商业服务业等支出620.71万元，住房保障支出54.41万元。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。与2022年度财政拨款相比，预算收入增加16.12万元。增加的主要原因：一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元；二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元；三是人员经费增加，在职新增2人，退休新增3人，工资等支出增加。

（二）财政拨款支出预算

2023年市供销社财政拨款支出预算总计948.9万元。与2022年度财政拨款支出相比，预算支出增加16.12万元。增加的主要原因：一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元；二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元；三是人员经费增加，在职新增2人，退休新增3人，工资等支出增加。

三、2023年一般公共预算支出情况

市供销社按照2023年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算，全年部门一般公共预算收入总计948.9万元，财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款中，一般公共预算基本支出818.95万元，一般公共预算项目支出129.95万元。

与2022年度一般公共预算拨款相比，预算支出增加16.12万元，增加的主要原因：一是增加化肥淡储贴息项目预算30万元；二是减少“机关90分流人员生活补助”9万元；三是人员经费增加，在职新增2人，退休新增3人，工资等支出增加。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出818.95万元，其中工资福利支出574.82万元，商品和服务支出81.57元，对个人和家庭的补助162.57万元。

与2022年度一般公共预算基本支出相比，预算增加18.22万元，主要是因为在职新增2人，退休新增3人，工资等支出增加。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年市供销社“三公”经费财政拨款预算15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元；公务用车购置及运行维护费预算10万元，均为公务用车运行和维护费，无公务用车购置预算。与2022年持平，持平的原因是：严格落实市政府过紧日子的要求，只减不增。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

襄阳市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位，2023年本级机关运行经费财政拨款预算81.57万元。其中：办公费16.96万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，公务接待费5万元，工会经费14.07万元，福利费7.01万元，公车运行维护费10万元，其他交通费用21.92万元，其他商品和服务支出3.6万元。与2022年度机关运行经费支出相比，预算减少2.87万元，主要是市社严格落实市政府过紧日子要求，从严从紧控制各项费用开支。

2、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算7.8万元，按照工作计划，购置空调、办公桌椅等资产一批。

3、国有资产占用情况

本部门无占用国有资产情况。

4、预算绩效情况

2023年市供销社项目4个，项目经费合计129.95万元，分别为运转工作经费92.4万元、离退休党建工作经费1.18万元、以钱养事专项6.37万元、淡储化肥贴息30万元。

市供销社按照要求对部门预算整体支出及4个项目支出使用绩效情况进行了编制，具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

3、?三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。